| DFB0633/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
285,51 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
385,25 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
274,92 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
dodávka potravín - výchova |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
29,40 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0632/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
361,41 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
219,53 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
123,55 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
151,01 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/25 |
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0626/25 |
čistiace a hygienicke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
147,60 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
327,22 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0625/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
48,43 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
117,44 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 321/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0620/25 |
vykonanie skupinovej supervízii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
165,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
telekomunikačné služby za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,31 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
za servisné a revízne služby 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
dodávka elektrickej energie 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
512,62 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
