| 118/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/25 |
telekomunikačné služby- orange 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,92 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
vyváženie, vyzutie z disku, obutie na disk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
42,94 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
servisné a revízne činnosti 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
359,23 € |
10.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
255,10 € |
10.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
271,35 € |
10.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
249,01 € |
10.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,64 € |
10.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
147,88 € |
10.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
Objednávame u Vás kalibráciu spolu s alkohol testerom typ: CA10FS - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 119/25 |
Objednávame u Vás montáž a demontáž, vyváženie pneumatík na MV Škoda Roomster a Citroen Jumper. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0220/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
240,38 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
291,99 € |
09.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 115/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/25 |
offline videoseminár - Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely s účinnosťou od 1.júla 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
vodné, stočné 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
862,01 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
dodávka elektrickej energie - 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
163,06 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
