| DFB0507/25 |
PHM natural do kosačky za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
26,02 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255/25 |
Objednávame si u Vás rukavice chirurgické nitril veľkosť M - 1 kartón, veľkosť S - 1 kartón, veľkosť L - 1 kartón. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 256/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 258/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0506/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
177,68 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
vodné, stočné 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 325,12 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 254/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0505/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
342,97 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
dodávka potravín - výchova |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
34,70 € |
14.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 015,41 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
275,80 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
nábytkové umývadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
72,85 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0501/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
331,57 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
418,72 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
257,00 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0029/25 |
lieky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
833,36 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
