| DFB0416/25 |
vozík servírovací SV-3 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
146,16 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
32,15 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
telekomunikačné služby za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,11 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
PHM diesel, natural do MV za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
176,71 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
260,98 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0423/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
761,44 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
315,59 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
375,11 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
201,87 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
služby v oblasti CO za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
241,45 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 205/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 213/25 |
Objednávame si u Vás zatemňovací záves Cairo tmavosivá, 150 x 250 cm - 32 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
4home a.s. |
27465616 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 214/25 |
Objednávame si u Vás garníže podľa výberu na e-shope. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Cardinal, s. r. o. |
46216413 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0399/25 |
dodávka elektrickej energie - 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
01.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 028,87 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
