| DFB0601/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 650,03 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
509,16 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 305/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0596/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
dodávka elektrickej energie - záloha na 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 063,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312/25 |
Objednávame si U Vás opravu konvektomatu Retigo v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0594/25 |
dodávka tepelnej energie - záloha na 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
dodávka plynu - záloha na 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
305,87 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
428,16 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 333/25 |
Objednávame si u Vás za školenie k umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
VKG s.r.o. |
50641557 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 307/25 |
V prílohe Vám posielam objednávku na potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 306/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0591/25 |
aróma marketing - 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/25 |
Objednávame si u Vás Kladivo Worcraft DB 13-15 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0604/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
77,38 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
Kladivo Worcraft DB 13-15 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
136,90 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0597/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,41 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
