| 322/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0625/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
48,43 € |
13.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
117,44 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 321/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0620/25 |
vykonanie skupinovej supervízii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
165,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
telekomunikačné služby za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,31 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
za servisné a revízne služby 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
dodávka elektrickej energie 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
512,62 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
276,11 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
62,30 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
138,43 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
332,77 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
208,46 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
87,43 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
prenájom VR okuliarov pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Flying Kale s.r.o. |
03956938 |
|
1 149,50 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 319/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 320/25 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby - kanister hygienicDES AC 10 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 317/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0612/25 |
dodávka vody, stočné 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 243,99 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
čistiace a hygienicke potreby - kanister |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
