| DFB0552/25 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-427,44 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
TermoStuha - etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
63,00 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
skladacie vyšetrovacie lôžko s pevnou výškou, šírka 60 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
340,00 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
207,42 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 281/25 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0560/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
642,56 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
Termo STUHA-etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
13,75 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 278/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 279/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 280/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 283/25 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby - kanister hygienicDES AC 10 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0550/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
PHM diesel, natural do MV za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
95,50 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
209,29 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 503,31 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
802,64 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
273,63 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
nákup pracovnej dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B-commerce, s.r.o. - Gastrokuchyne |
52424812 |
|
203,39 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
359,76 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
60,21 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
