| DFB0178/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
220,00 € |
24.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 095/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 096/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/25 |
dodávka elektrickej energie - 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
TENA utierky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
181,32 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
21.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
442,80 € |
20.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
342,08 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
205,55 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
376,29 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
816,52 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
154,76 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
174,01 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
183,96 € |
19.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 092/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 090/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 091/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 093/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
238,78 € |
18.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
