| DFB0472/25 |
aróma marketing - 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
služby v oblasti CO za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
plynoservis - revízia, doprava, práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Peter Lipovský - LIPOGAS |
36918181 |
|
161,79 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
32,07 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 238/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 261/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 242/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0455/25 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/25 - 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
144,03 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 237/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0456/25 |
vyúčtovanie o refundácii nákladov za odber plynu, obdobie 01.01.-30-06-2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
62,13 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 236/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0457/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
258,30 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
266,39 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
118,57 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
oprava čerpadla, zistenie závady, demontáž čerpadiel, vyčistenie, montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
292,49 € |
25.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 233/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
24.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 234/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
24.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 235/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
24.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0448/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
769,80 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
