| 164/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 165/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
314,12 € |
15.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
936,75 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
741,14 € |
15.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
133,02 € |
15.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
77,07 € |
15.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 159/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 160/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 161/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 162/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0304/25 |
dodanie kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
215,68 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
465,84 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
375,18 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
14.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
264,02 € |
14.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 157/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 158/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/25 |
vykonanie skupinovej supervízii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
167,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
telekomunikačné služby za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
61,86 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
