| DFO0023/25 |
fixačné body šedé |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
152,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
354,18 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
dodanie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
229,26 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
dodanie aróma marketingu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
194,95 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
278,09 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0392/25 |
využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 198/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 199/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 200/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 197/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0391/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
265,69 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
209,09 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
163,87 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0020/25 |
vyhotovenie periodickej revízie elektrických spotrebičov ubytovaných pacientov v budove DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
349,20 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/DSSKoš |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
30 017,46 € |
23.06.2025 |
01.07.2025 |
31.12.2025 |
23.06.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0388/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
471,84 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
