| 272/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 273/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 274/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 275/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0533/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
dodávka elektrickej energie - 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
395,16 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
odber tepelnej energie 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
aróma marketing - 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
125,99 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 271/25 |
Objednávame si u Vás aróma marketing |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
0,00 € |
31.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 270/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 277/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál re údržbárov podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0529/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
134,30 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 267/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 268/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 269/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0523/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
301,20 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
