| DFB0481/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
803,73 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
366,34 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
302,50 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
302,50 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 252/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
14.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0476/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
329,74 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
dsskosuty_sk The Hosting za 4.9.2024 - 4.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
57,46 € |
14.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
dsskosuty_sk (.sk doména) od 6.9.2024.do 6.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
14.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 247/24 |
Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 248/24 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedok do konvektomatu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
JAZ s.r.o |
2020181471 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 249/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 250/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0475/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
278,64 € |
13.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 238,65 € |
13.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 246/24 |
Objednávame u Vás záručný a pozáručný servis kuchynských zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
JAZ s.r.o |
2020181471 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0469/24 |
inštalácia a nastavenie PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
120,00 € |
12.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
111,49 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
36,44 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
367,72 € |
10.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,25 € |
09.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
