Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/24 Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 0,00 € 04.01.2024 04.01.2024 Objednávka
004/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.01.2024 04.01.2024 Objednávka
005/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 04.01.2024 04.01.2024 Objednávka
006/24 Objednávame u Vás vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach a na zariadeniach požiarnej ochrany v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2024 na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa december 2023, v cene 229,20 € s DPH (191,- € bez DP Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 04.01.2024 04.01.2024 Objednávka
DFB0005/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 108,04 € 04.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 32,03 € 04.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 306,34 € 04.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 300,07 € 04.01.2024 09.02.2024 Faktúra
001/24 Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 0,00 € 03.01.2024 03.01.2024 Objednávka
002/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 03.01.2024 03.01.2024 Objednávka
DFB0003/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 179,52 € 03.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0002/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 293,10 € 03.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0776/23 PHM diesel, natural do MV za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 64,25 € 03.01.2024 09.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/DSSKoš Dodávka a distribúcia elektriny pre DSS Košúty Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a. s 35743565 10 800,00 € 01.01.2024 28.12.2023 31.12.2024 17.01.2024 Mgr. Zoltán Beke riaditeľ Zmluva
DFB0045/24 záloha za dodávku plynu za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,33 € 01.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 dodávka elektrickej energie - 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 610,85 € 01.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0778/23 telekomunikačné služby za 12/2023 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,87 € 01.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0777/23 telekomunikačné služby za 12/2023 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0001/24 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.01.2024 09.02.2024 Faktúra