Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/24 Objednávame u Vás opravu elektroinštalácie v rozvádzači a šachte výťahu v zariadení DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Objednávka
032/24 Objednávame u Vás tabuľky s potlačou A5 - 30 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 0,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Objednávka
024/24 Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 0,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Objednávka
025/24 Objednávame u Vás ocot 2 bal Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Objednávka
026/24 Objednávame u Vás mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Objednávka
027/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Objednávka
028/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Objednávka
029/24 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Objednávka
DFB0040/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 66,24 € 25.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 131,75 € 25.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 222,75 € 25.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 ocot pre ostatné účely Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 5,95 € 25.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 526,21 € 25.01.2024 19.02.2024 Faktúra
022/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 24.01.2024 24.01.2024 Objednávka
023/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 24.01.2024 24.01.2024 Objednávka
DFB0037/24 dodávka čistiacich prostriedkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 76,49 € 24.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 275,32 € 24.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 226,61 € 24.01.2024 19.02.2024 Faktúra
030/24 Objednávame u Vás čistiaci prostriedok RADIKALIN 1 kg, - 6 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 0,00 € 23.01.2024 26.01.2024 Objednávka
DFB0074/24 dodávka malých el.spotrebičov (parný generátor, kávovar) Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Alza.sk s. r. o. 36562939 222,15 € 22.01.2024 09.02.2024 Faktúra