| DFB0098/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
314,89 € |
20.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
37,25 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
70,10 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 049/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 050/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 051/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
143,84 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,89 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
824,67 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,31 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
394,06 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0005/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 168,05 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
497,45 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 476,44 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
327,66 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
403,80 € |
13.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
licencia informačného systému DODS 1.3.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
862,37 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
vedenie evidencie odpadov 6.2.2024 - 5.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
279,48 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
