| DFB0045/24 |
záloha za dodávku plynu za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
dodávka elektrickej energie - 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/23 |
telekomunikačné služby za 12/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,87 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/23 |
telekomunikačné služby za 12/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
