| DFB0126/24 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
349,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer (odstránenie hav.stavu elektroinštalácie) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Juraj Varga - ELPROVAR |
52771687 |
|
1 330,00 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
35,21 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
370,04 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
vyhotovanie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
82,50 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,99 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 056/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 057/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 058/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 059/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,51 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
236,58 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
65,26 € |
22.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
769,66 € |
22.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-425,69 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
333,58 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
349,02 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
