| DFB0026/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
212,20 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
255,76 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
257,75 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 015/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 016/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0001/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 477,16 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
28,90 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
151,82 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
program SAZA - licencia za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
619,20 € |
13.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 010/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 011/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 012/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,98 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
135,16 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
376,52 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
