| 023/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/24 |
dodávka čistiacich prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
76,49 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
275,32 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
226,61 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
Objednávame u Vás čistiaci prostriedok RADIKALIN 1 kg, - 6 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/24 |
dodávka malých el.spotrebičov (parný generátor, kávovar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
222,15 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,71 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
146,99 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
380,05 € |
20.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 020/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 021/24 |
Objednávame u Vás parný generátor Tefal SV8152EO Express Vision - 1 ks, kávovar na kapsuly KRUPS KS123B31 Nescafé Dolce Gusto - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
332,05 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
Objednávame u Vás potraviny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 017/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 018/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 019/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
107,15 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
52,66 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
15,14 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
472,40 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
