| DFB0537/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,79 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
127,97 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,15 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
dodávka elektrickej energie - 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 279/24 |
objednávame si u vás spotrebný materiál pre údržbárov podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
0,00 € |
31.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0520/24 |
služby v oblasti CO za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
dodávka vody, stočné za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 032,26 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
249,33 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
182,39 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
451,88 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 266/24 |
Objednávame u Vás čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 267/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 268/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 269/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 270/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 276/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0509/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
220,45 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
