| DFB0163/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
32,34 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
629,03 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
373,67 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
347,34 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
180,30 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
olej motorový do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
39,59 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,51 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,98 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
174,24 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 080/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 081/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 083/24 |
Objednávame u Vás tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia dňa 8.2.2024 pre 5 osôb, 29.2.2024 pre 5 osôb, pracovníkov DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
83,46 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
116,22 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 040,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 033,34 € |
14.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
658,38 € |
14.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
377,33 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
