Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/24 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,49 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0195/24 záloha za dodávku plynu za 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,33 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0194/24 záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 327,21 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0177/24 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0175/24 dodávka elektrickej energie - 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 610,85 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0187/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.04.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB0186/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,66 € 01.04.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB0188/24 služby v oblasti CO za 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0202/24 dodávka vody, stočné za 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 055,35 € 31.03.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB0190/24 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 591,78 € 31.03.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB0192/24 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 54,00 € 31.03.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB0178/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 470,57 € 31.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0189/24 spotrebný tovar na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 318,30 € 30.03.2024 10.04.2024 Faktúra
102/24 Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu, platba na faktúru. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 0,00 € 28.03.2024 05.04.2024 Objednávka
DFB0172/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 154,58 € 28.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 272,62 € 28.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0174/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 888,66 € 28.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0173/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 446,26 € 28.03.2024 06.05.2024 Faktúra
090/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Objednávka
091/24 Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 0,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Objednávka