| 052/24 |
Objednávame u Vás opravu čerpadla v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
146,35 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
238,07 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
191,70 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
901,08 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
302,86 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
285,49 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 040/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/24 |
PHM diesel, natural do MV za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
85,05 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
528,98 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,82 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,23 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
Objednávame u Vás opravu pračiek CD8, RX135 v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 034/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 035/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 036/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 037/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
záloha za dodávku plynu za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
