| 109/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 110/24 |
Objednávame u Vás analógový teplomer s vlhkomerom - 5 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
inovatronic s. r. o. |
47531592 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
173,58 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
757,20 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
298,34 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
55,51 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 111/24 |
Objednávame u Vás schodové hrany PVC, čierna 2,5 m/ - 14 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
PVC hrany na schody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
330,50 € |
10.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
264,98 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
282,94 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
307,56 € |
10.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 104/24 |
Objednávame u Vás vyzutie, obutie disku LNP, vyváženie, montáž senz.ventilu, nastavenie senzora na motorovom vozidle Citroen Jumper GA144FD. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 112/24 |
Objednávame u Vás revíziu stropného zdvíhacieho systému na základe cenovej ponuky zo dňa 4.4.2024 v cene 377,- € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/24 |
montáž, vyzutie, obutie disku na MV Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
227,54 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
revízia stropného zdvíhacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
377,00 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
594,22 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
