| DFB0135/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
záloha za dodávku plynu za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dodávka elektrickej energie - 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 066/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 067/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 068/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 071/24 |
Objednávame u Vás omietku a sanačný koncentrát podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/24 |
služby v oblasti CO za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
623,45 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
materiál pre drobné stavebné opravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
21,25 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
97,04 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,64 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
277,82 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
dodávka vody, stočné za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 292,80 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
831,75 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
191,41 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
387,08 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
358,57 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
