| DFB0137/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
149,94 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
237,46 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
906,85 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
602,22 € |
07.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
310,57 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
381,14 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 070/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
281,81 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ROVAMI zber s.r.o. |
51239213 |
|
500,40 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/DSSKoš |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
59 690,78 € |
04.03.2024 |
|
30.06.2025 |
06.03.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0122/24 |
počítač Acer Aspire |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
428,98 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
PHM diesel, natural do MV za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
73,84 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
141,56 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,64 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1-2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
telekomunikačné služby za 2/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
telekomunikačné služby za 2/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
