| DFB0240/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
záloha za dodávku plynu za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
dodávka elektrickej energie - 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
telekomunikačné služby za 4/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
telekomunikačné služby za 4/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,14 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/DSSKoš |
Zmluva o výkone supervízie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
150,00 € |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
30.05.2024 |
02.05.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 130/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu - do údržbárskej dielne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 131/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar do údržbárskej dielne podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0011/24 |
termostuha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
18,80 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
340,09 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
služby v oblasti CO za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
dodávka vody, stočné za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 586,32 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
443,42 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
403,76 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,58 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/24 |
Objednávame u Vás skupinovú supervíziu pre pracovníkov DSS Košúty dňa 30.4.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
18,04 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
176,66 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
