| DFB0156/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 040,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 033,34 € |
14.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
658,38 € |
14.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
377,33 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
338,88 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 076/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 077/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/24 |
servisné a revízne činnosti 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
144,86 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,48 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 025,70 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,87 € |
10.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 072/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 073/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 074/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 075/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 082/24 |
Objednávame u potraviny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/24 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
