| 138/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 139/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2024/DSSKoš |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
31.05.2024 |
23.05.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0249/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
47,62 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,53 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 3-4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
PHM diesel, natural do MV za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
177,30 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
326,31 € |
03.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
Objednávame u Vás tréningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia, dňa 3.5.2024 pre 5 zamestnancov DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 125/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 126/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 127/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 128/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0246/24 |
licencia informačného systému DODS 1.6.2024-30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
283,51 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Skupinová supervízia dňa 30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
155,00 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
231,71 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,74 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
402,35 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
457,56 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
