| DFB0166/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
491,49 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2024/DSSKoš |
Licenčná zmluva o udelení licencie na používanie softvéru DODS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
4 708,80 € |
21.03.2024 |
23.03.2024 |
30.06.2025 |
22.03.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0165/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
138,59 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,14 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
32,34 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
629,03 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
373,67 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
347,34 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
180,30 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
olej motorový do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
39,59 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,51 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,98 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
174,24 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 079/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 080/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 081/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 083/24 |
Objednávame u Vás tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia dňa 8.2.2024 pre 5 osôb, 29.2.2024 pre 5 osôb, pracovníkov DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
83,46 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
116,22 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
