| 149/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 150/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 11/2023/DSSKoš) |
Poskytovanie služieb k programovému vybaveniu Kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
444,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0287/24 |
PHM do kosačky za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29,18 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
178,40 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
64,29 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
658,01 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
223,28 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
377,55 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
320,68 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
Objednávame u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku, HACCP v zariadení DSS Košúty na základe cenovej ponuky č. ATC_15042024_MR, zo dňa 15.4.2024, cena dohodnutá v CP. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 145/24 |
Objednávame u Vás vypracovanie PBS - požiarne bezpečnostné riešenie stavby pre akciu "DSS-podkrovie, Košúty". |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/24 |
servisné a revízne činnosti 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
vypracovanie PBS pre akciu "DSS-podkrovie, Košúty" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
220,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
predstavenie pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alexander Belovics KNICK - KNACK |
41844157 |
|
150,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
tabuľka s potlačou, grafické práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
53,64 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,32 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
