| DFB0321/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
291,55 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
dodávka vody, stočné za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 243,33 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
101,53 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
185,69 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 043,74 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
382,01 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
452,34 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
pracie a čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
545,78 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar do údržbárskej dielne podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0303/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
346,47 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 163/24 |
Objednávame u Vás opravu pračky RX135 v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0302/24 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
871,48 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 160/24 |
Objednávame u Vás čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0015/24 |
fixačné body pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
76,80 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
140,96 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
34,86 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
