| DFB0250/24 |
kyslíková fľaša ALCAN |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
513,00 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
53,26 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
125,04 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
,dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
323,32 € |
22.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
392,49 € |
20.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
Objednávame u Vás rukavice chirurgické nitril veľkosť L - 40 bal., veľkosť M - 40 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0226/24 |
dodávka rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
163,20 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 115/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 116/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 117/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 118/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
142,37 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
197,86 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
874,07 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
revízia stropného zdvíhacieho systému - storno faktúry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
-377,00 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
314,15 € |
17.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
245,96 € |
17.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0010/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
935,25 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
