| DFB0338/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
18,44 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
130,71 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
318,00 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
licencia informačného systému DODS 1.7.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 177,20 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
doplnenie údajov na pomníku neb.klientky Soni Hirnerovej |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KVETOSLAV DANKO, s.r.o. |
36265934 |
|
160,00 € |
09.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 176/24 |
Objednávame u Vás pneumatika 18x8, BKT LG306 na traktorovú kosačku - 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 183/24 |
Objednávame u Vás Notebook HP 15 - 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 171/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 172/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 173/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 174/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,18 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
114,30 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
232,57 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
926,35 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
65,26 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
264,16 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0324/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
334,66 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
