| 180/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 181/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 182/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
14.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 184/24 |
Objednávame u Vás ACO Hyg. vpust 218, 300x300mm, DN 100 zvislá, sifón, 1.4301 - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ACO Stavebné prvky, s.r.o. |
31399746 |
|
0,00 € |
14.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0017/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
451,91 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
jednorázový riad, spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
135,16 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
167,33 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
199,97 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
372,58 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
713,91 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 177/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
130,15 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
261,97 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
právo používať aktuálne verzie 6/2024 - 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
132,72 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
289,80 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
servisné a revízne činnosti 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
pneumatika na traktorovú kosačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
84,00 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
nákup výpočtovej techniky Notebook HP 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
750,49 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
