| DFB0257/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
443,42 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
403,76 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,58 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/24 |
Objednávame u Vás skupinovú supervíziu pre pracovníkov DSS Košúty dňa 30.4.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
18,04 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
176,66 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 121/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 122/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 123/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
29,16 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,06 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,84 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
203,96 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
798,48 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 129/24 |
Objednávame u Vás Kyslíkovú fľašu ALCAN 2,2 s príslušenstvom - 1 kus. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
542,69 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
360,62 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
