211/24 |
Objednávame u Vás farby maliarske potreby podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0383/24 |
oprava pračky SP10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
271,72 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/24 |
maliarske potreby do údržbárskej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
156,14 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
201/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
204/24 |
Objednávame u Vás opravu pračky SP10 v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0377/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
220,85 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
70,99 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
481,49 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
405,72 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
871,68 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
358,36 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
197/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
198/24 |
Objednávame u Vás LED stropné svetlá 60 x 60 cm - 20 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0368/24 |
dodávka LED panelov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
2 016,00 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
195/24 |
Objednávame u Vás balík predplatného na inzerciu od 24.6.2024 do 31.12.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0365/24 |
balík predplatného - inzercia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
118,80 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/24 |
vyhotovenie tabule, inštalácia PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
196,20 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |