Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211/24 Objednávame u Vás farby maliarske potreby podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DT STORES s. r. o. 54606845 0,00 € 28.06.2024 09.07.2024 Objednávka
DFB0383/24 oprava pračky SP10 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PRAGOPERUN SK, s.r.o. 35901896 271,72 € 28.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0401/24 maliarske potreby do údržbárskej dielne Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DT STORES s. r. o. 54606845 156,14 € 28.06.2024 15.07.2024 Faktúra
200/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 27.06.2024 27.06.2024 Objednávka
201/24 Objednávame u Vás mliečne výrobky, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 27.06.2024 27.06.2024 Objednávka
202/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 27.06.2024 27.06.2024 Objednávka
204/24 Objednávame u Vás opravu pračky SP10 v zariadení DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PRAGOPERUN SK, s.r.o. 35901896 0,00 € 27.06.2024 02.07.2024 Objednávka
DFB0377/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 220,85 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0376/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 70,99 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0374/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 481,49 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0373/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 405,72 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0372/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 871,68 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0371/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 358,36 € 26.06.2024 15.07.2024 Faktúra
196/24 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 25.06.2024 25.06.2024 Objednávka
197/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 25.06.2024 25.06.2024 Objednávka
198/24 Objednávame u Vás LED stropné svetlá 60 x 60 cm - 20 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LED ARENA s.r.o. 47355867 0,00 € 25.06.2024 25.06.2024 Objednávka
DFB0368/24 dodávka LED panelov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LED ARENA s.r.o. 47355867 2 016,00 € 25.06.2024 15.07.2024 Faktúra
195/24 Objednávame u Vás balík predplatného na inzerciu od 24.6.2024 do 31.12.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 31364381 0,00 € 24.06.2024 24.06.2024 Objednávka
DFB0365/24 balík predplatného - inzercia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 31364381 118,80 € 24.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0361/24 vyhotovenie tabule, inštalácia PC Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 196,20 € 24.06.2024 28.06.2024 Faktúra