| DFB0292/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
274,93 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
Objednávame u Vás CRP SmartTester, prístroj - 1 ks, defibrilátor Defisign Life automat - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/24 |
zdravotn.technika (CRP tester, defibrilátor) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
2 880,00 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
36,74 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
125,14 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
347,38 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 149/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 150/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 11/2023/DSSKoš) |
Poskytovanie služieb k programovému vybaveniu Kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
444,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0287/24 |
PHM do kosačky za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29,18 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
178,40 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
64,29 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
658,01 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
223,28 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
377,55 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
320,68 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
