| DFB0325/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
114,30 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
232,57 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
926,35 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
65,26 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
264,16 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0324/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
334,66 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 965,78 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
Objednávame u Vás vykonanie technického stavu na MV Škoda Roomster GA376CH, STK a emisná kontrola. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
52,49 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,05 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
107,35 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
telekomunikačné služby za 5/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,75 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
telekomunikačné služby za 5/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
záloha za dodávku plynu za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
dodávka elektrickej energie - 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
265,69 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
