| DFB0386/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
261,97 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
právo používať aktuálne verzie 6/2024 - 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
132,72 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
289,80 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
servisné a revízne činnosti 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
pneumatika na traktorovú kosačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
84,00 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
nákup výpočtovej techniky Notebook HP 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
750,49 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
18,44 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
130,71 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
318,00 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
licencia informačného systému DODS 1.7.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 177,20 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
doplnenie údajov na pomníku neb.klientky Soni Hirnerovej |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KVETOSLAV DANKO, s.r.o. |
36265934 |
|
160,00 € |
09.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 176/24 |
Objednávame u Vás pneumatika 18x8, BKT LG306 na traktorovú kosačku - 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 183/24 |
Objednávame u Vás Notebook HP 15 - 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 171/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 172/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 173/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 174/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,18 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
