Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
278/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.09.2024 04.09.2024 Objednávka
DFB0514/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 251,15 € 04.09.2024 30.09.2024 Faktúra
272/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 03.09.2024 03.09.2024 Objednávka
273/24 Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 03.09.2024 03.09.2024 Objednávka
DFB0515/24 PHM diesel, natural do MV za 8/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 97,66 € 03.09.2024 12.09.2024 Faktúra
284/24 Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu pre pracovníkov DSS Košúty, dňa 4.9.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 0,00 € 03.09.2024 12.09.2024 Objednávka
DFB0519/24 školenie - Deskalačné techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 528,00 € 03.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0540/24 služby v oblasti BOZP a OPP za 7-8/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 260,00 € 03.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0516/24 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 1 337,78 € 03.09.2024 30.09.2024 Faktúra
280/24 Objednávam si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 0,00 € 02.09.2024 05.09.2024 Objednávka
281/24 Objednávame si u Vás školenie "Deskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy" 1.úroveň dňa 3.9.2024 pre pracovníkov DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 0,00 € 02.09.2024 05.09.2024 Objednávka
DFB0506/24 záloha za dodávku plynu za 9/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,33 € 02.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0505/24 záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 327,21 € 02.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0521/24 nákup spotrebného materiálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 151,45 € 02.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0537/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 108,79 € 02.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0507/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 127,97 € 02.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0511/24 telekomunikačné služby za 8/2024 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,15 € 01.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0510/24 telekomunikačné služby za 8/2024 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0530/24 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,49 € 01.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0512/24 dodávka elektrickej energie - 9/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 610,85 € 01.09.2024 12.09.2024 Faktúra