| DFB0561/24 |
deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
26.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,92 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
147,26 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
369,63 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
76,12 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
843,54 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
112,61 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
344,61 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 298/24 |
Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 303/24 |
Objednávame u Vás deratizáciu, dezinsekciu v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 304/24 |
Objednávame si u Vás servis PC, inštalácia sieťovej tlačiarne, nastavenie mailového konta. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0559/24 |
inštalácia sieťovej tlačiarne, nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
25,00 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
296,52 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 297/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0564/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
53,90 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,99 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
334,70 € |
21.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 274,95 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
kalibrovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
21,00 € |
19.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,12 € |
19.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
