| DFB0600/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
67,88 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 308/24 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 309/24 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 310/24 |
Objednávame u Vás mrazené. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 311/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0593/24 |
diagnostika a vyčistenie tlačiarne Canon iR2520 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
83,64 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
245,53 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
237,67 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
654,51 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
471,15 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
102,89 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 307/24 |
Objednávame si u Vás opravu multifunkčného zariadenia-tlačiareň model Canon image RUNNER 2520 v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2024/DSSKoš |
Sponzorský dar na výlety a iné aktivity PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Feketeová Doboš Ivona |
|
|
500,00 € |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
07.10.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0589/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
212,67 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 306/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0582/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 332/24 |
Objednávame si u Vás kompatibilné pásky BROTHER TZ-231/TZE-231 biela/čierna, tlač 12 mm - 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0615/24 |
inštalácia sieťovej tlačiarne, nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
5,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
