| 278/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0514/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,15 € |
04.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 272/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 273/24 |
Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0515/24 |
PHM diesel, natural do MV za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,66 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 284/24 |
Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu pre pracovníkov DSS Košúty, dňa 4.9.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0519/24 |
školenie - Deskalačné techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
528,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 7-8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 337,78 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 280/24 |
Objednávam si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 281/24 |
Objednávame si u Vás školenie "Deskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy" 1.úroveň dňa 3.9.2024 pre pracovníkov DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0506/24 |
záloha za dodávku plynu za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
151,45 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,79 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
127,97 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,15 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
dodávka elektrickej energie - 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
