| 336/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 335/24 |
Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0637/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,94 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
142,55 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/DSSKoš |
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
01.11.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 342/24 |
Objednávame si u Vás 50 ks vianočných pozdravov s perom. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0638/24 |
vianočný pozdrav s perom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
143,39 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
144,10 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
137,18 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
142,85 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
467,73 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
657,54 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 333/24 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0627/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
934,75 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
373,54 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 328/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 329/24 |
Objednávam u vás tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 330/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 331/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0625/24 |
dodávka cukroviniek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
379,51 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
