| DFB0677/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
196,74 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,08 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 369/23 |
Objednávame u Vás vyhotovenie reklamnej tabule ACP, kruh 150 cm. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0038/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
57,00 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
set na postele pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
295,20 € |
14.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 638,46 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
129,28 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/23 |
prevádzkový poriadok a posudok o riziku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGEL Clinic s.r.o> |
45725381 |
|
230,40 € |
13.11.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/23 |
posúdenie zdravotného rizika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGEL Clinic s.r.o> |
45725381 |
|
302,40 € |
13.11.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 346/23 |
Objednávame u Vás TESCO poukážky pre zamestnancov DSS Košúty zo SF v nominálnej hodnote 10,- € x 437 ks, 5,- € x 26 ks, v celkovej hodnote 4 500,- €. Prosíme dodať na faktúru. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 347/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 348/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 349/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 350/23 |
Objednávame u Vás obrábanie pôdy v areáli DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Šiška Maroš SHR |
34042792 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/23 |
nákupné poukážky pre zamestnancov organizácie zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
4 500,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0670/23 |
obrábanie pôdy v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Šiška Maroš SHR |
34042792 |
|
538,80 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/23 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
368,05 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 9-10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
