| DFB0007/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
306,91 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/23 |
Objednávame u Vás vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach a na zariadeniach požiarnej ochrany v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2023 na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 2.1.2023, v cene 336,- € s DPH (280,- € bez DPH) pau |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
04.01.2023 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 002/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
04.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 003/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
04.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 017/23 |
Objednávame u Vás nitrilové rukavice 40 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0769/22 |
PHM diesel, natural do MV za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
71,52 € |
03.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
239,52 € |
03.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
29,23 € |
02.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,15 € |
02.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/22 |
telekomunikačné služby za 12/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/22 |
telekomunikačné služby za 12/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,03 € |
01.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 184,24 € |
01.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
záloha za dodávku plynu za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
