| DFB0021/23 |
servis stropného zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 006,80 € |
12.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
165,11 € |
12.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
557,30 € |
12.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
298,02 € |
12.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
39,60 € |
12.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 008/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 009/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 517,43 € |
11.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
303,40 € |
10.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
28,87 € |
09.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
138,44 € |
09.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 004/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 005/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 006/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 007/23 |
Objednávame u Vás inštaláciu multifunkčných zariadení a dodávku trubka Kopoflex 50m. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
05.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/23 |
inštalácia multifunkčných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
120,00 € |
05.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
116,16 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,16 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
406,03 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
