| DFB0083/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
42,48 € |
13.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
318,17 € |
11.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 039/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 040/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0005/23 |
špeciálna utierka MEDICAL pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
88,56 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 510,15 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/23 |
servisné a revízne činnosti 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
637,30 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
licencia informačného systému DODS 1.3.2023-29.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 449,45 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,30 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
152,28 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
23,34 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
615,48 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
82,28 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
411,82 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
7,46 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
