| DFB0108/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1-2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
189,16 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
585,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
telekomunikačné služby za 2/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,40 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
telekomunikačné služby za 2/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
záloha za dodávku plynu za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/23 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar pre údržbárov podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0006/23 |
nákup vankúšov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
388,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
243,69 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-7,75 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
dodávka vody, stočné za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 365,36 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
služby v oblasti CO za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
199,09 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/23 |
pedál pre šijací stroj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Unia Special, s.r.o. |
31587437 |
|
44,20 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,01 € |
27.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
