| DFB0190/23 |
oprava sporáku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
125,76 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0174/23 |
seminár 5P - model reziliencie a postcovidová rehabilitácia, v dňoch 24.3.2023-26.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
960,00 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
320,88 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,99 € |
27.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,30 € |
27.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 685,81 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
plotový panel, stĺpik, radiátor na údržbu a opravu v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
275,35 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 089/23 |
Objednávame u Vás záručný servis na konvektomat REtigo.
Plus viď príloha . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
23.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 090/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
23.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 091/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 092/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 093/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
23.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 094/23 |
Objednávame u Vás mrazenú zeleninu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 095/23 |
Objednávame u Vás Tréningový seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu v dňoch od 24.3.2023 do 26.3.2023 pre 4 osoby, zamestnancov DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
23.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
110,43 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,92 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
38,74 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
325,95 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
608,55 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
