| DFB0198/23 |
spotrebný materiál pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
229,00 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
42,78 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar pre potreby údržbárov podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
301,33 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
dodávka vody, stočné za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
906,94 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
354,00 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 102/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 103/23 |
Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 108/23 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v areáli DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/23 |
deratizácia a dezinsekcia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
30.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,40 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
118,40 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
83,80 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
22,37 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
559,74 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
592,24 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 098/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 099/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
