| DFB0269/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
206,98 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
236,92 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
22,37 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
406,43 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
633,67 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 139/23 |
Objednávame u Vás opravu pračky Candy a Samsung v DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 140/23 |
Objednávame u Vás opravu pračky zn.Primus v DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 141/23 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/23 |
PHM diesel, natural do MV za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
120,12 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
obliečky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
36437506 |
|
1 011,46 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
287,32 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
170,29 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/23 |
Objednávame u Vás nočný stolík STIEGELMEYER s výklopnou nastaviteľnou doskou 6 ks, cena 160,- € s DPH za kus. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 154/23 |
Objednávame u Vás Tréningový seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu v dňoch od 3.5.2023 do 5.5.2023 pre 4 osoby, zamestnancov DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 3-4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
telekomunikačné služby za 4/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,56 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
telekomunikačné služby za 4/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
