| DFB0306/23 |
dodávka pracích a čistiacich prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
571,61 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
94,84 € |
22.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
24,98 € |
22.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
339,52 € |
20.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/23 |
Objednávame u Vás archivačné skrine so 4 policami DOCUCAB CH 2000/1000/500 - 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
0,00 € |
19.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
21,89 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
54,20 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
čerpadlo, zavlažov.systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lulovič s.r.o. |
47204257 |
|
623,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
215,51 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,41 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/23 |
Objednávame u Vás tonery HP W1420A 1 ks, HP CF279A - 79A XXL kapacita 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
0,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0294/23 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
110,83 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
vozík pre osobnú hygienu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM |
40664635 |
|
330,00 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
275,83 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
319,96 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 363,76 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 158/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 159/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 160/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
