| DFB0322/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
306,07 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
173,20 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
dodávka vody, stočné za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 345,57 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-60,63 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
130,21 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,30 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
26.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 170/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
26.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 171/23 |
Objednávame u Vás opravu sporáku. A servisnú prehliadku konvektomatu Retigo. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
26.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 166/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
25.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 167/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 168/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,04 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
126,51 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
393,48 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
852,98 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
24.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
277,27 € |
24.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
273,82 € |
24.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/DSSKoš |
Poskytnutie finančného daru pre DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
TZMO Slovakia s.r.o. |
36545127 |
|
566,00 € |
23.05.2023 |
28.12.2023 |
31.12.2024 |
17.01.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
