| 172/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0313/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
telekomunikačné služby za 5/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
telekomunikačné služby za 5/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,35 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
záloha za dodávku plynu za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
166,86 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
57,17 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
900,94 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/23 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar pre údržbárov podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 179/23 |
Objednávame u Vás opravu čerpadla v zariadení DSS. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 182/23 |
Objednávame u Vás školenie "Deeskalácia v sociálnych službách - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálny úchopy 1.úroveň, na deň 31.5.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0333/23 |
služby v oblasti CO za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
oprava čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
111,84 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
110,70 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
183,60 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
školenie "Deeskalácia v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
324,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
263,88 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
