| DFO0020/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 505,00 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
178,29 € |
15.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
45,54 € |
15.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
lekárničky drevené, malé do zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
435,60 € |
14.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
221,82 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
13.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 185/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
13.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 186/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
13.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 187/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
13.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 188/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
13.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 189/23 |
Objednávame u Vás lekárničky - 7 x, skriňa + náplň, Panthenol spray 5 x. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
0,00 € |
13.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
97,20 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
489,58 € |
13.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
167,22 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
25,84 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
330,25 € |
10.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
09.06.2023 |
|
|
10.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0349/23 |
servisná prehliadka konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
181,68 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
178,68 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
