| 196/23 |
Objednávame u Vás opravu pračky SP10. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0371/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
173,60 € |
26.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,60 € |
26.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 191/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 192/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 193/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,68 € |
22.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
34,13 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
98,76 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
740,23 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
333,34 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/23 |
Objednávame u Vás dodávku a výmenu zosilovača, anténny set pre 3 TV.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0365/23 |
ročný prístup do online časopisu - práca, mzdy, odmeňovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
83,64 € |
21.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
výmena a dodávka zosilovača TV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
74,16 € |
21.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,34 € |
21.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
fixačné body pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
74,68 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
278,32 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
36,30 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
143,76 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
